2025年6月24日在我公司大会议室造价二部召开跟踪审计工作问题沟通会。会议主要讨论了跟踪审计月报填报中出现的问题，现场审计流程出现的问题，团队协作出现的问题，以及执行审计纪律、八项规定管理议题。同时通报了现场人员沟通不到位的问题。

一、会议强调月报工作要求如下：

1、强调月报工作要认真对待，确保数据逻辑关系清晰，避免反复修改影响上报时间。集团公司对质量和上报时间有严格要求。

2、解释月报中两个百分比的计算方法：总体形象进度比例用累计产值除以概算总投资，概算执行进度比例用实际投资金额除以概算投资。

3、要求项目团队对月报内容进行充分沟通和审核，确保数据准确无误后再上报。

二、会议强调审核意见处理流程如下：

1、资料不齐时需下发联系单说明缺项并要求补全；资料齐全时直接出具审计意见或风险提示，避免反复修改。

2、审核意见需及时处理，仅允许两种操作模式：补充资料联系单或直接出具意见/风险提示。

三、会议对项目团队协作规范如下：

1、每个项目至少配置两人，实行团队协作制，文件需经一人拟稿、另一人审核后方可上报，违者罚款50元/次。

2、推行首问负责制，项目单位首次联系人需全程跟进问题，禁止推诿。

四、会议重申廉政纪律

严格执行集团公司八项规定，禁止与施工单位发生吃请等非工作接触，工作期间严禁饮酒。

五、会议通报了现场人员沟通不到位的问题

山东分公司到项目现场检查时，现场跟踪审计人员未主动对接检查人员。会议要求今后分公司层级领导到项目现场检查时跟踪审计人员须主动交流跟踪审计工作情况，集团层级领导到项目现场检查时跟踪审计人员须主动汇报跟踪审计工作情况。

会议还邀请了专审部的相关人员列席会议。

现场照片1

现场照片2